中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)主要职责
中共云南省委台湾工作办公室（云南省人民政府台湾事务办公室），是全省主管对台工作的工作机关，涉台事务的归口管理部门，成立于1991年6月，主要履行以下职责：
1.贯彻执行党中央、国务院的对台工作方针政策。
2.检查落实各地区、各部门、各单位贯彻执行党中央、国务院对台方针政策和省委、省政府有关对台工作指示的情况。
3.调查研究台湾形势和对台工作中的相关问题，提出对策性建议；协调有关部门研究、草拟涉台地方性法规和实施办法。
4.指导和协调各地区、各部门、各单位开展对台经贸工作和两岸文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及两岸人员往来、旅游、考察、定居、研讨等项工作。
5.负责本省的对台宣传和涉台教育工作。
6.指导并协助管理本省的台资企业和台湾同胞投资企业协会；负责协调处理台商投诉工作，为台湾同胞提供政策和法律咨询服务。
7.负责协调处理涉台突发性问题和重大事件。
8.负责办理和协助办理本省因公赴台交流立项、报批和行前教育等工作。
9.负责承办省委对台工作领导小组会议的决议事项。
10.完成中共中央台办、国务院台办和省委、省政府以及省委对台工作领导小组交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括秘书综合处、联络交流处、经济合作处、宣传研究处、投诉法规处、政党港澳处、机关党委（人事处），所属单位0个，分别是：
1.秘书综合处
2.联络交流处
3.经济合作处
4.宣传研究处
5.投诉法规处
6.政党港澳处
7.机关党委（人事处）
8.所属单位0个
（二）决算单位构成
纳入中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.中国共产党云南省委员会台湾工作办公室
纳入中国共产党云南省委员会台湾工作办公室部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2024年末实有人员编制54人。其中：行政编制54人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员54人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0.0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休1人，退休31人）。
年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。
三、重点工作概述
（一）深入贯彻中央和省委对台工作部署要求。省委常委会会议专题传达学习2024年中央对台工作会议精神，研究贯彻意见，对抓好全省对台工作提出具体要求。省委召开对台工作会议，分析我省对台工作面临的形势任务，提出对台工作总体任务要求。召开省委对台工作领导小组办公室联席会议暨全省对台专题工作座谈会，印发《2024年全省对台工作要点》，切实将贯彻落实工作引向深入。
（二）紧扣优势着力推进云台交流交往。以第6届“七彩云南·相约台湾”、第2届“彩云之约”活动品牌为依托，积极邀访台胞来滇参访交流，拉紧利益联结和情感纽带，促进心灵契合。先后组织举办第六届中华民族抗日战争史与抗战精神传承研讨会、第五届海峡两岸学生棒球联赛（昆明站）等重点活动，邀请台湾地区少数民族文化交流团、台湾村里长交流团等47个台湾团组1800人来滇交流参访。
（三）站位大局着力推进云台经贸合作。紧扣我省区位、资源等优势，与昆明市政府共同将中国老挝磨憨—磨丁经济合作区打造成为台资重点产业转移新的承接地，推进台商产业园区和“台湾村”建设，为台资企业外流筑就“拦水坝”“蓄水池”。举办第12届云台会系列活动，加强云台产业合作、深化云台融合发展。3次组成小分队赴上海、福建、陕西、甘肃和广东等地开展对台招商，引导台企台商参与我省壮大资源经济、口岸经济、园区经济建设，加强云台产业精准对接。举办“知名台企云南·昆明行”投资考察活动，推动磨憨—磨丁合作区老挝原产地证书获取和劳动力保障两个核心问题解决。
（四）整合媒体资源力量，拓展对台宣传渠道，强化涉台宣传报道。两岸各类媒体、相关平台共发布、转载转发我省涉台新闻信息7000余篇（条），图片8800余幅，视频480多条，累计阅读量、观看量达3亿多人次。与中国新闻社云南分社联合创作歌曲《云台谣》MV，并拍摄5集微短剧《寻梦香格里拉》，传递两岸青年交流坚定、持久的力量。
（五）凝聚合力着力推进同等待遇落实。落实中央和我省惠台政策，开展为台胞台商台企台属“送法律、送政策、送服务、送温暖”行动，帮助台胞解决困难问题。成立台胞台企公益法律服务团，聘请63名资深律师，通过宣讲培训、法律咨询、合规建设、法治体检、纠纷化解等方式为台胞台企提供精准专业的公益法律服务。
（六）从严从实着力推进党建全面加强。扎实开展党纪学习教育，成立工作专班，明确专门人员和要求，制定任务清单和时间表，举办党纪学习教育专题讲座1次、党员读书班2次、读书班专题研讨2次。始终把抓好党建作为最大的政治，召开党建工作会议和党建领导小组会议4次，制定党建工作要点和党建重点任务项目清单，层层签订党建工作目标责任书，切实把党建责任落实到对台工作全过程，1个党支部被授予省直机关“规范化建设示范党支部”。
认真做好国家安全、意识形态和网络意识形态、网络信息安全、全面深化改革、法治建设、乡村振兴、平安建设、保密、老干部、工青妇等工作，机关建设水平进一步提高。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金支出的安排，所以中国共产党云南省委员会台湾工作办公室《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2024年度无数据。
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营收入资金支出的安排，所以中国共产党云南省委员会台湾工作办公室《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》2024年度无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室部门2024年度收入合计2107.97万元。其中：财政拨款收入2107.97万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少15.79万元，下降0.74%。其中：财政拨款收入减少15.79万元，下降0.74%；上级补助收入0.00万元；事业收入增加0.00万元；经营收入增加0.00万元；附属单位上缴收入增加0.00万元；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。
二、支出决算情况说明
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室部门2024年度支出合计2179.03万元。其中：基本支出1604.70万元，占总支出的73.64%；项目支出574.33万元，占总支出的26.34%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加55.27万元，增长2.60%。其中：基本支出增加42.75万元，增长2.74%；项目支出增长12.52万元，增长2.23%；上缴上级支出增加0.00万元；经营支出增加0.00万元；对附属单位补助支出增加0.00万元。
主要原因：
①基本支出增加42.75万元：一是因单位人员调职、调级等因素，致基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助、行政单位医疗等工资福利性支出较上年增长23.52万元；二是工会经费、其他交通费用、福利费等商品和服务支出较上年增长14.85万元。三是因公出国（境）费用”从项目支出中调整到基本支出，较上年增长13.68万元。四是对个人和家庭补助减少9.30万元。
②项目支出增加12.52万元：一是资本性支出购买专用设备16.00万元。二是项目经费列支历年结余71.06万元。三是因公出国（境）费用”从项目支出中调整到基本支出，较上年减少22.14万元。四是因未使用机动金等因素，致差旅费、办公费、印刷费、咨询费等商品和服务支出减少52.40万元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党云南省委员会台湾工作办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1604.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1318.97万元，占基本支出的82.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费285.73万元，占基本支出的17.81％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党云南省委员会台湾工作办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出574.33万元，其中基本建设类项目支出0.00万元，具体项目开支主要用于开展云台两地民间团体及民众交流交往；开展对台宣传；接受台胞台属台商投诉信访和协调；组织云台会主题活动及系列活动中，厚植和扩大支持两岸和平发展、反对“台独”、拥护祖国和平统一的社会基础，推进祖国统一进程等涉台事务支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室部门2024年度一般公共预算财政拨款支出2107.97万元，占本年支出合计的96.74%。与上年相比减少15.79万元，下降0.74%。完成年初预算的93.80%。主要原因是：
①一般公共预算基本支出增加42.75万元：一是因单位人员调职、调级等因素，致基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助、行政单位医疗等工资福利性支出较上年增长23.52万元；二是工会经费、其他交通费用、福利费等商品和服务支出较上年增长14.85万元。三是因公出国（境）费用”从项目支出中调整到基本支出，较上年增长13.68万元。四是对个人和家庭补助减少9.30万元。
②一般公共预算项目支出减少58.54万元：一是资本性支出购买专用设备16.00万元。二是因未使用机动金等因素，致差旅费、办公费、印刷费、咨询费等商品和服务支出减少52.40万元。三是因公出国（境）费用”从项目支出中调整到基本支出，较上年减少22.14万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1731.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.15%，主要用于工资福利支出、公用经费和业务费用开支。完成年初预算的92.44%，主要原因为云台会专项经费、文化入岛专项经费等项目经费未完成年初预算额度。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出137.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。完成年初预算的108.35%，主要原因为在职人员调职、调级等导致相应社会保障和就业（类）支出增长。
9.卫生健康（类）支出138.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。完成年初预算的94.19%，主要原因为2024年退休1名在职人员导致相应卫生健康（类）支出下降。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出100.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%，主要用于单位在职人员公积金缴费支出。完成年初预算的100.36%，主要原因为在职人员调职、调级等导致相应住房保障（类）支出增长。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80.68万元，决算为22.29万元，完成年初预算的27.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为37.54万元，决算为13.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.37%，完成年初预算的36.44%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为8.58万元，决算为8.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.34%，完成年初预算的96.98%；公务接待费支出年初预算为34.56万元，决算为0.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.29%，完成年初预算的0.84%，具体是国内接待费支出决算0.29万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80.68万元，决算为22.29万元，完成年初预算的27.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为37.54万元，决算为13.68万元，完成年初预算的36.44%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为8.58万元，决算为8.32万元，完成年初预算的96.98%；公务接待费支出年初预算为34.56万元，决算为0.29万元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是因公出国（境）预算安排2个团组，实际只完成1个团组，致因公出国（境）费还有23.86万元未列支。二是公务接待量减少，致公务用车运行维护费还有0.26万元未列支。三是公务接待量减少，致公务接待费还有34.27万元未列支。
(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组1个，累计4人次，组织1个团组5人次赴缅甸、泰国、老挝交流。
2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展对台工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.29万元。其中：
国内接待费支出0.29万元（其中：涉台接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：涉台接待0批次），接待人次12人（其中：涉台接待0人）。主要用于政务往来发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及
相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室部门2024年机关运行经费支出285.73万元，比上年增加28.53万元，增长11.09%,主要用于保障单位运行用于购买货物或服务的各项资金，如办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、办公用房水电及物管费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，中国共产党云南省委员会台湾工作办公室部门资产总额2,567.62万元，其中，流动资产194.38万元，固定资产净值1,285.31万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值1,087.93万元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少204.55万元，其中固定资产增加54.81万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；固定资产计提折旧67.74万元，新增固定资产54.81万元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额397.25万元，其中：政府采购货物支出17.569万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出379.69万元。授予中小企业合同金额343.17万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。附件：决算绩效自评报告
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
1.财政拨款收入：是由省级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。
2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含涉台涉外接待）支出。