中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2025年预算公开说明
附件1
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共云南省委台湾工作办公室（云南省人民政府台湾事务办公室），是全省主管对台工作的工作机关，涉台事务的归口管理部门，成立于1991年6月，主要履行以下职责：
1.贯彻执行党中央、国务院的对台工作方针政策。
2.检查落实各地区、各部门、各单位贯彻执行党中央、国务院对台方针政策和省委、省政府有关对台工作指示的情况。
3.调查研究台湾形势和对台工作中的相关问题，提出对策性建议；协调有关部门研究、草拟涉台地方性法规和实施办法。
4.指导和协调各地区、各部门、各单位开展对台经贸工作和两岸文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及两岸人员往来、旅游、考察、定居、研讨等项工作。
5.负责本省的对台宣传和涉台教育工作。
6.指导并协助管理本省的台资企业和台湾同胞投资企业协会；负责协调处理台商投诉工作，为台湾同胞提供政策和法律咨询服务。
7.负责协调处理涉台突发性问题和重大事件。
8.负责办理和协助办理本省因公赴台交流立项、报批和行前教育等工作。
9.负责承办省委对台工作领导小组会议的决议事项。
10.完成中共中央台办、国务院台办和省委、省政府以及省委对台工作领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共云南省委台湾工作办公室是全省主管对台工作的工作机关，涉台事务的归口管理部门，编制为正厅级单位，内设6个处室（秘书综合处、联络交流处、经济合作处、宣传研究处、投诉法规处、政党港澳处），1个机关党委(人事处)。
所属单位：0个。
（三）重点工作概述
2025年对台工作主要目标任务：一是打造对台品牌。着力“云台会”“七彩云南·相约台湾”“海外台商云南行”等三个重要对台工作特色品牌，创新方式高质量举办第13届云台会、第7届“七彩云南·相约台湾”和第3届“海外台商云南行”活动，深化云台融合发展。二是深化交流交往。突出加强与台湾基层民众、台湾青年、在滇台胞台商台企的交流，加强对台交流基地建设，不断夯实对台交流平台。三是扩大经贸合作。持续深化落实各项惠台政策措施，让更多台湾同胞共享大陆发展机遇，积极争取台湾民心民意。四是强化对台宣传。扩大涉台宣传教育的覆盖面、影响力，深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大及二中、三中全会精神、新时代党解决台湾问题总体方略，中央对台方针政策和省委对台工作部署安排，加强对台研究，为省委省政府决策提供智力支持。五是维护合法权益。贯彻落实涉台投诉求助协调工作办法，加强协调处理和督导检查，切实把台胞权益保障工作抓紧抓实。六是强化工作保障。加强党对对台工作的集中统一领导，有效发挥省委对台工作领导小组成员单位作用，凝聚全省对台工作合力。全面加强党的建设、党风廉政建设和反腐败工作，为对台工作开展提供坚强政治保障。坚持严管厚爱，着力打造“对党忠诚、业务专精、纪律严明”的对台工作干部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制55人，其中：行政编制51人,工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入23,489,589.55元，其中：一般公共预算23,489,589.55元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加1,0181,135.46元，主要原因：一是增加“机动经费”500,000.00元；二是在职人员调职调级至人员工资、社会保障缴费及公积金等人员经费增加415,372.64元。三是2024年云南省决策咨询研究课题经费90,002.00元结转至2025年度执行。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入23,489,589.55元，其中:本年收入23,399,587.55元，上年结转收入90,002.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,399,587.55元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1,0181,135.46元，主要原因：一是增加“机动经费”500,000.00元；二是在职人员调职调级至人员工资、社会保障缴费及公积金等人员经费增加415,372.64元。三是2024年云南省决策咨询研究课题经费90,002.00元结转至2025年度执行。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出23,489,589.55元。财政拨款安排支出23,489,589.55元，其中：基本支出15,793,587.55元，与上年对比增长428,742.86元，主要原因有：在职人员调职调级至人员工资、社会保障缴费及公积金等人员经费增加415,372.64元。项目支出7,696,002.00元，与上年对比增加589,392.60元，主要原因：一是增加“机动经费”支出500,000.00元；二是2024年云南省决策咨询研究课题经费90,002.00元结转至2025年度执行。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-港澳台事务-行政运行12,226,945.00元，主要用于人员经费及公用经费。
一般公共服务支出-港澳台事务-台湾事务5,964,802.00元，主要用于台湾事务支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休19,260.00元，主要用于离退休公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,287,824.64元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出14,460.61元，主要用于工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗981,681.63元，主要用于单位在职职工医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助510,857.07元，主要用于单位在职职工医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出32,760.00元，主要用于单位大病补充医疗缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金950,998.60元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2025年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2025年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2025年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额3,637,000.00元，其中：政府采购货物预算40,500.00元、政府采购服务预算3,596,500.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计769,015.49元，较上年减少37,803.99元，下降4.69%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室部门2025年因公出国（境）费预算为364,100.00元，较上年减少11,309.40元，?下降3.01%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）12人次。
增减变化原因：按“三公”经费预算只减不增的原则压减预算。
（二）公务接待费
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室部门2025年公务接待费预算为333,300.00元，较上年减少12,300.00 元，下降3.56%。
增减变化原因：按“三公”经费预算只减不增的原则及认真贯彻中央八项规定精神和党政机关习惯过紧日子等要求，坚持厉行节约反对铺张浪费，进一步规范我办公务接待活动，压减预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室部门2025年公务用车购置及运行维护费为71,615.49元，较上年减少14,194.59元，下降16.54%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费71,615.49元，较上年减少14,194.59元，下降16.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：按“三公”经费预算只减不增的原则压减预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室深入落实《中共云南省委云南省人民政府 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”绩效管理理念，不断增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，2025年度主要项目绩效：
（一）“云台会经费”项目绩效。根据中央和省委对台工作部署要求，结合云南对台工作实际，国务院台湾事务办公室、云南省人民政府拟于2025年4月至11月举办第13届云台会系列活动，主题活动拟于2025年6月在云南昆明等地举办，省内主要媒体、中央驻滇媒体、港澳台媒体30家约50人参加，对新闻发布会、领导会见、开幕式、产业对接会等4类重点活动进行宣传报道，开幕式活动规模至少300人，其中邀请至少220名台湾方面嘉宾出席，组织云台产业交流合作对接会3场及以上。
（二）“文化入岛活动经费”目标绩效。2025年采取1+5模式，计划组织1场主题日活动；5场系列活动暨组织1场“七彩云南?相约台湾”主题日活动，第5届云台大学生双创赛、台湾地区云南同乡会新生代寻亲之旅、第8届云台两岸婚姻家庭交流活动、云台少数民族文化交流活动周、第7届云南茶马古道摄影纪行体验营暨摄影展活动等5场系列活动，弘扬传播中华文化，深化台胞文化认同。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.财政拨款收入：是由省级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。
4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
7.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
9.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室部门2025年机关运行经费安排2,753,949.80元，与上年对比增加13,370.22元，增长0.49%，主要原因：2025年度工会费、福利费等经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党云南省委员会台湾工作办公室部门资产总额25,676,217.22元，其中，流动资产1,943,830.94元，固定资产净值12,853,098.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值10,879,287.98元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,045,509.24元，其中固定资产增加548,103.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；固定资产计提折旧677,396.66元，新增固定资产548,103.50元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）新增资产配置情况
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2025年新增资产0.00元。
（五）上级补助项目支出情况
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室无上级补助项目。