中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2020年度决算

中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2020年度决算

目录

第一部分  中国共产党云南省委员会台湾工作办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党云南省委员会台湾工作办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党云南省委员会台湾工作办公室（省政府台湾事务办公室）是省委主管对台工作的机关，省政府涉台事务的归口管理部门，主要职责：

1.贯彻执行党中央、国务院的对台工作方针政策。

2.检查落实各地区、各部门、各单位贯彻执行党中央、国务院对台方针政策和省委、省政府有关对台工作指示的情况。

3.调查研究台湾形势和对台工作中的相关问题，提出对策性建议；协调有关部门研究、草拟涉台地方性法规和实施办法。

4.指导和协调各地区、各部门、各单位开展对台经贸工作和两岸文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及两岸人员往来、旅游、考察、定居、研讨等项工作。

5.负责本省的对台宣传和涉台教育工作。

6.指导并协助管理本省的台资企业和台湾同胞投资企业协会；负责协调处理台商投诉工作，为台湾同胞提供政策和法律咨询服务。

7.负责协调处理涉台突发性问题和重大事件。

8.负责办理和协助办理本省因公赴台交流立项、报批和行前教育等工作。

9.负责本省涉台政党、港澳交流和开展涉台交流活动。

10.负责承办省委对台工作领导小组会议决议事项。

11.完成中共中央台办、国务院台办和省委、省政府以及省委对台工作领导小组交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，全省对台系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实中央、省委对台工作决策部署，持续深化云台交流、拓展经贸合作，对台工作取得新成效。

1.深入贯彻习近平总书记关于对台工作的重要论述和中央、省委对台工作决策部署。省委常委会专题传达学习2020年中央对台工作会议精神，研究部署我省贯彻意见。及时召开2020年省委对台工作会议，明确年度总体工作思路。

2.全力配合做好省委第十轮巡视工作。坚持从政治高度重视做好巡视工作，查找4大类19项99个具体问题，清退值班补贴116700元、餐费22575元、交通补贴85440元。办务会10次研究巡视整改工作，严肃召开领导班子巡视整改专题民主生活会，制定134项具体整改措施，修订制定规章制度51项。现已完成整改27个，基本完成整改10个。

3.落实惠台政策措施取得扎实成效。制定贯彻落实“75条措施”任务分工方案和服务指南，建立协同推进机制并召开会议，将落实“75条措施”列为省委、省政府专项督查项目。昆明、保山、普洱、大理等州市出台本地区惠台具体措施，省自然资源厅、省工业和信息化厅等省直部门出台惠台配套措施。

4.持续深化推进云台交流交往。制定出台《云南省对台交流基地管理办法》等制度规定，指导昆明市、昆明医科大学、云南警官学院、台湾“两岸一家亲”交流协会等单位和社会组织开展对台交流活动。国庆中秋期间在台北华山文创园举办为期5天的“云南茶马古道”纪实摄影展，吸引台湾摄影爱好者7500余人次参观，100余名代表人士和16家两岸媒体参加开幕式。

5.不断拓展云台经贸合作发展。引导台商参加进博会、厦洽会、“云南—江苏（昆山）台企台商交流座谈会”、“2020浙江·台湾合作周”等经贸活动，邀请敏实控股集团、比米农牧科技等重要台企来滇投资考察20余次，赴外省招商推介5次。2020年8月26日，敏实控股集团与昆明、德宏、曲靖等签署总金额125.5亿元项目投资协议。认真组织“永不落幕的南博会在线展”招组展工作，邀请50家台企展示10余类200多款商品。2020年，全省新批准台企88家，同比增长33.3%；云台贸易额11.14亿美元，同比增长16.8%。截至2020年12月，全省累计设立台企1019家，实际到位资金16.87亿美元。

6.有效提升对台宣传效果。举办“众志成城抗疫情—云台两岸艺术家网络艺术作品展”，先后展出云台两地95名艺术家各类作品172件，网民点击率、观看量突破20万人次。组织两岸媒体深入大理、丽江、玉溪、普洱等地开展专题采访报道。2020年刊发涉台新闻950余篇、图片520余幅、视频150余条，播放、阅读量近1.3亿人次。

7.积极维护台胞合法权益。持续推进《云南省促进和保护台湾同胞投资条例》立法工作，扎实开展“宪法宣传周”、第5个全民国家安全教育日等活动。成功调处瑞丽市政府长期拖欠台企瑞丽台丽农牧发展有限公司账款以及台胞杨安全征地补偿等涉台重点纠纷案件，中央台办刊发经验做法。2020年受理涉台投诉信访案件38件，办结35件，办结率92%；成功处置涉台突发事项2件，接受台胞台属咨询服务90余人次。

8.着力夯实党建工作基础。持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，开展12次中心组集中学习，办务会12次研究党建议题，举办专题理论学习培训班。扎实开展“寻标对标达标创标”活动，8个党支部完成换届工作。严肃召开办领导班子党风廉政建设专题民主生活会，指导各支部召开“以案促改”和汲取张朝德案深刻教训专题组织生活会，集中开展“以案为鉴、以案促改、正风肃纪”专项警示教育。

9.聚力完成脱贫攻坚工作任务。牵头组织定点扶贫墨江县的省级及驻滇单位召开联席会议，持续跟进推动养猪场、茶叶初制厂建设等产业扶贫和雅邑村道路硬化项目，拨付扶贫专项资金20万元，协调台企捐赠10余万元物资，目前已累计协调投入各项扶贫资金1028万元。经评估考核，墨江县已于2020年5月退出贫困县。

10.坚决打好疫情防控阻击战。贯彻落实省委、省政府关于防控新冠肺炎疫情稳定经济社会运行重要部署，刊发《致在滇台胞公开信》，开展“7个专项行动”，深入宣传解读《云南省人民政府关于应对新冠肺炎疫情稳定经济运行22条措施的意见》，跟进指导台商台企开展复工复产。协调台商台企组织捐赠活动，累计捐赠口罩、防护服、食品等各类物资近400万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

中国共产党云南省委员会台湾工作办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2020年末实有人员编制55人。其中：行政编制55人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员53人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休1人，退休29人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党云南省委员会台湾工作办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金支出的安排，故中国共产党云南省委员会台湾工作办公室《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党云南省委员会台湾工作办公室没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营收入资金支出的安排，故中国共产党云南省委员会台湾工作办公室《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2020年度收入合计1,661.05万元。其中：财政拨款收入1,561.05万元，占总收入的93.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入100.00万元，占总收入的6.02%。与上年对比减少1.223.15万元，主要原因为2020年度因疫情，部分大型交流项目取消，导致项目经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2020年度支出合计1,784.95万元。其中：基本支出1,309.94万元，占总支出的73.39%；项目支出475.01万元，占总支出的26.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少899.74万元，基本支出减少20.41万元，主要原因为，本年度为新增退休人员3人，减少人员费用；项目支出减少879.33万元，主要原因为2020年度疫情原因，大型活动取消举办，文化入岛活动、第八届云台会及其他活动取消。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党云南省委员会台湾工作办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,309.94万元。与上年对比减少20.41万元，主要原因分析为2020年度新增退休人员3人，人员费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,107.10万元，占基本支出的84.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202.84万元，占基本支出的15.48%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党云南省委员会台湾工作办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出475.01万元。与上年对比减少879.33万元，主要原因为2020年度疫情影响，导致大型活动取消，文化入岛活动、云台会及其他活动取消。具体项目开支及开展工作情况主要用于开展民间团体、对台宣传、接受台胞台属台商投诉信访和协调、经贸往来、党际交流；开展云台会主题活动及系列活动；厚植和扩大支持两岸和平发展、反对“台独”、拥护祖国和平统一的社会基础，推进统一进程等涉台事务工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出1,718.09万元，占本年支出合计的96.25%。与上年对比减少844.38万元，主要原因为2020年度人员变动，人员费用减少，疫情原因导致大型活动取消，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1,518.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.37%。主要用于公用经费和业务费用开支；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出119.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于养老保险和职业年金；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出80.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90.38万元，支出决算为12.62万元，完成预算的13.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为8.31万元，完成预算的85.70%；公务接待费支出决算为4.30万元，完成预算的11.09%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2020年度疫情影响，因公出国（境）费用无支出，因交流活动项目取消，公务接待减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少43.02万元，下降77.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少33.10万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.71万元，下降7.91%；公务接待费支出决算减少9.20万元，下降68.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为领导高度重视，严控“三公”经费支出，根据财政厅要求每年压减3%，2020年度因疫情影响，因公出国（境）活动取消，公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.31万元，占65.89%；公务接待费支出4.30万元，占34.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.31万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出8.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4.30万元。其中：

国内接待费支出4.30万元（其中：外事接待费支出4.28万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待15批次），接待人次182人（其中：外事接待人次176人）。主要用于来滇台胞发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2020年机关运行经费支出202.84万元，与上年对比减少10.82万元，主要原因为2020年度人员变动，公用经费减少。部门机关运行经费主要用于保障单位运行用于购买货物或服务的各项资金，如办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、办公用房水电及物管费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党云南省委员会台湾工作办公室资产总额3,152.41万元，其中，流动资产442.67万元，固定资产2,020.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产1,534.99万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少247.05万元，其中固定资产增加103.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋616平方米，账面原值136.29万元，实现资产使用收入14.37万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，中国共产党云南省委员会台湾工作办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.财政拨款收入：是由省级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

7.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

9.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年决算公开附表.xlsx