中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2023年预算公开目录

附件1

中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共云南省委台湾工作办公室（云南省人民政府台湾事务办公室），是全省主管对台工作的工作机关，涉台事务的归口管理部门，成立于1991年6月，主要履行以下职责：

1.贯彻执行党中央、国务院的对台工作方针政策。

2.检查落实各地区、各部门、各单位贯彻执行党中央、国务院对台方针政策和省委、省政府有关对台工作指示的情况。

3.调查研究台湾形势和对台工作中的相关问题，提出对策性建议；协调有关部门研究、草拟涉台地方性法规和实施办法。

4.指导和协调各地区、各部门、各单位开展对台经贸工作和两岸文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及两岸人员往来、旅游、考察、定居、研讨等项工作。

5.负责本省的对台宣传和涉台教育工作。

6.指导并协助管理本省的台资企业和台湾同胞投资企业协会；负责协调处理台商投诉工作，为台湾同胞提供政策和法律咨询服务。

7.负责协调处理涉台突发性问题和重大事件。

8.负责办理和协助办理本省因公赴台交流立项、报批和行前教育等工作。

9.负责承办省委对台工作领导小组会议的决议事项。

10.完成中共中央台办、国务院台办和省委、省政府以及省委对台工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共云南省委台湾工作办公室是全省主管对台工作的工作机关，涉台事务的归口管理部门，编制为正厅级单位，内设6个处室（秘书综合处、联络交流处、经济合作处、宣传研究处、投诉法规处、政党港澳处），1个机关党委。

（三）重点工作概述

2023年对台工作主要目标任务：一是打造工作品牌。持续巩固“云台会”和“七彩云南·相约台湾”两个重要特色对台工作品牌，创新方式高质量举办第11届云台会和第5届“七彩云南·相约台湾”活动，深化云台融合发展。二是深化交流交往。着力加强与台湾基层民众、台湾青年、常住在滇台胞的交流，加强对台交流基地建设，不断夯实对台交流平台。持续推进授予台胞荣誉称号工作，进一步增强台胞获得感荣誉感幸福感。三是扩大经贸合作。持续推动落实各项惠台政策措施，让更多台湾同胞共享大陆发展机遇，为争取台湾民心民意创造积极条件。四是牢牢把握对台工作宣传主动权，强化涉台宣传。扩大涉台宣传教育的覆盖面、影响力，深入宣传党的二十大、中央对台方针政策和省委对台工作安排，进一步凝聚全省对台工作合力。支持云南台湾研究院开展对台理论研究，为省委省政府决策提供智力支持。五是维护合法权益。贯彻落实涉台投诉求助协调工作办法，加强协调处理和督导检查，切实把台胞权益保障工作抓紧抓实。六是强化工作保障。进一步深化党的二十大精神学习宣传，加强党对对台工作的集中统一领导，有效发挥对台工作领导小组成员单位作用，凝聚全省对台工作合力。全面加强党的建设、党风廉政建设和反腐败工作，为对台工作开展提供坚强政治保障。坚持严管厚爱，着力打造“对党忠诚、业务专精、纪律严明”的对台工作干部队伍。

二、预算单位基本情况

中共云南省委台湾工作办公室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制51人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 30人，其中： 离休 1人，退休 29人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年中共云南省委台湾工作办公室财务总收入23,469,845.86元，其中：一般公共预算23,469,845.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加3,298,645.86元，主要原因为2023年我办新增在职人员两名，人员经费增加；新增项目收入1,000,000.00元，故2023年度财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年中共云南省委台湾工作办公室财政拨款收入 23,469,845.86元，其中:本年收入23,379,845.86元，上年结转收入90,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,379,845.86元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3,298,645.86元，主要原因为2023年我办新增在职人员两名，人员经费增加；新增项目财政拨款收入1,000,000.00元，故2023年度财政拨款收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年中共云南省委台湾工作办公室预算总支出 23,469,845.86元。财政拨款安排支出 23,469,845.86元，其中：基本支出15,614,965.86元，与上年对比增加2,303,065.86元，主要原因为我办2023年新增在职人员两名，人员经费增加，预计2023年新增在职人员职业年金支出277,235.26元；项目支出7,854,880.00元，与上年对比增加1,072,180.00元，主要原因为2023年增加一个项目预算经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-港澳台事务-行政运行11,923,576.62元，主要用于在职职工资福利支出、维持单位正常运转的购买商品和服务支出；维持单位正常运转的购买商品和服务支出。

一般公共服务支出-港澳台事务-台湾事务7,854,880.00元，主要用于台湾事务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休19,980.00元，主要用于离退休人员和退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,224,404.00元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出277,235.26元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗731,500.86元，主要用于单位在职职工医疗费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助404,014.12元，主要用于单位在职职工医疗费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出34,255.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,000,000.00元，主要用于在职人员公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共云南省委台湾工作办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共云南省委台湾工作办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共云南省委台湾工作办公室无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15,500.00元，其中：政府采购货物预算15,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党云南省委员会台湾工作办公室部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计826,644.00元，较上年减少25,956.00元，下降3.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党云南省委员会台湾工作办公室部门2023年因公出国（境）费预算为382,180.00元，较上年减少11,820.00元，下降3.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）6人次。

增减变化原因为按“三公”经费预算只减不增的原则压减预算。

（二）公务接待费

中国共产党云南省委员会台湾工作办公室部门2023年公务接待费预算为356,000.00元，较上年减少11,400.00元，下降3.10%，国内公务接待批次为20次，共计接待595人次。

增减变化原因为按“三公”经费预算只减不增的原则及认真贯彻中央八项规定精神和省委厉行节约等要求，坚持勤俭节约反对铺张浪费，进一步规范我办公务接待活动，压减预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党云南省委员会台湾工作办公室部门2023年公务用车购置及运行维护费为88,464.00元，较上年减少2,736.00元， 下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费88,464.00元，较上年减少2,736.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因为按“三公”经费预算只减不增的原则压减预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党云南省委员会台湾工作办公室一直把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了《省台办项目支出绩效管理办法（试行）》，印发《云南省台办绩效评价方案》等，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。一是加强预算编制绩效管理。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。二是完善项目绩效管理责任。明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。三是在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将监督管理渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2023年重点项目文化入岛活动绩效目标：1.举办一场主题日活动：以普洱茶文化交流为主要内容，采取线上线下和实地参访体验相结合方式，组织两岸台胞开展活动，设云南和台湾两个会场，云南邀请嘉宾50人，台湾邀请嘉宾50人，由云南省委台办和普洱市人民政府共同主办，请相关领导致辞，开展两岸茶文化视频对话研讨、茶道美学展演、实地参观体验等活动；2.举办2场系列活动：由云南省委台办牵头主办，重点举办云台咖啡、永子2场文化交流活动；一是与德宏州人民政府共同主办“品味德宏咖 共叙两岸情”——云台咖啡产业交流大会，二是与保山市人民政府合作主办永子文化交流大会。通过举办活动，弘扬传播中华文化，深化台胞文化认同；厚植两岸亲情友情，促进两岸和平发展；宣传推介云南，扩大云台交流合作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.财政拨款收入：是由省级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

7.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

9.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党云南省委员会台湾工作办公室部门2023年机关运行经费安排3,097,239.08元，与上年对比增加496,239.08元，主要原因为新增在职人员两名。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党云南省委员会台湾工作办公室部门资产总额28,313,032.00元，其中，流动资产3,160,712.10元，固定资产净值13,767,829.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值11,384,490.40元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少830,850.54元，其中固定资产减少852,976.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产273项，账面原值795,056.50元，实现资产处置收入0.00元，捐赠资产16项，账面原值57,920.00元；资产使用收入316,338.81元，其中出租资产616平方米，资产出租收入316,338.81元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）新增资产配置情况

中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2023年无新增资产。

（五）上级补助项目支出情况

中国共产党云南省委员会台湾工作办公室无上级补助项目。