中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2022年预算公开目录
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2022年预算公开目录
第一部分 中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2022年预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共云南省委台湾工作办公室（云南省人民政府台湾事务办公室），是全省主管对台工作的工作机关，涉台事务的归口管理部门，成立于1991年6月，主要履行以下职责：
1.贯彻执行党中央、国务院的对台工作方针政策。
2.检查落实各地区、各部门、各单位贯彻执行党中央、国务院对台方针政策和省委、省政府有关对台工作指示的情况。
3.调查研究台湾形势和对台工作中的相关问题，提出对策性建议；协调有关部门研究、草拟涉台地方性法规和实施办法。
4.指导和协调各地区、各部门、各单位开展对台经贸工作和两岸文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及两岸人员往来、旅游、考察、定居、研讨等项工作。
5.负责本省的对台宣传和涉台教育工作。
6.指导并协助管理本省的台资企业和台湾同胞投资企业协会；负责协调处理台商投诉工作，为台湾同胞提供政策和法律咨询服务。
7.负责协调处理涉台突发性问题和重大事件。
8.负责办理和协助办理本省因公赴台交流立项、报批和行前教育等工作。
9.负责承办省委对台工作领导小组会议的决议事项。
10.完成中共中央台办、国务院台办和省委、省政府以及省委对台工作领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共云南省委台湾工作办公室是全省主管对台工作的工作机关，涉台事务的归口管理部门，编制为正厅级单位，内设6个处室（秘书综合处、联络交流处、经济合作处、宣传研究处、投诉法规处、政党港澳处），1个机关党委。
（三）重点工作概述
2022年对台工作主要目标任务：一是聚焦一条主线，始终以争取台湾同胞民心为工作主线。二是坚持两个服务，服务中央对台工作大局，服务云南高质量跨越式发展。三是打造两大品牌，筹备第10届云台会和第4届“七彩云南·相约台湾”特色交流活动。四是推进三大工程，①保护和促进台湾同胞投资条例立法工程；②对台交流基地提升工程；③云台青年创业就业基地推进工程。五是抓实五项活动，①台商台企来滇投资考察活动；②“巩固脱贫成果，助力乡村振兴”——大陆台胞云南行活动；③两岸青年中老铁路体验营活动；④“2022年澎湖海上火花节20周年”云南文化交流活动；⑤两岸网络新媒体联合采访活动。六是实现六个突破，①壮大反“独”促统力量有新突破；②对台招商引资有新突破；③对台交流活动提质增效有新突破；④落实惠台政策措施有新突破；⑤强化新媒体宣传和入岛宣传有新突破；⑥化解重点涉台纠纷案件有新突破。
二、预算单位基本情况
中共云南省委台湾工作办公室编制2022年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制55人，其中：行政编制51人,工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年中共云南省委台湾工作办公室财务总收入2,017.12万元，其中：一般公共预算2,017.12万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少54.83万元，主要原因分析行政运行公用经费增加26.35万元，项目经费减少25万元，2022年上年结转收入减少56.18万元，主要原因为2022年新增在职人员1人，增加人员工资；疫情原因部分项目活动规模减少，导致项目收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年中共云南省委台湾工作办公室财政拨款收入2,017.12万元，其中:本年收入2,009.46万元，上年结转收入7.66万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,009.46万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少54.83万元，主要原因分析行政运行公用经费增加26.35万元，项目经费减少25万元，2022年上年结转收入减少56.18万元，主要原因为2022年新增在职人员1人，增加人员工资；疫情原因部分项目活动规模减少，导致项目收入减少。
预算单位支出情况
2022年中共云南省委台湾工作办公室预算总支出2,017.12万元。财政拨款安排支出2,009.46万元，其中：基本支出1,331.19万元，与上年对比增加26.35万元，主要原因分析2022年我单位新增在职人员一名；项目支出678.27万元，与上年对比减少25万元，主要原因分析疫情原因部分项目活动规模减少，导致项目收入减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-港澳台事务-行政运行1,030.88万元，主要用于单位在职职工资福利支出、维持单位正常运转的购买商品和服务支出；维持单位正常运转的购买商品和服务支出。
一般公共服务支出-港澳台事务-台湾事务678.27万元，主要用于台湾事务支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.23万元，主要用于离退休人员和退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出90.87万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗70.63万元，主要用于单位在职职工医疗费用。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助39.24万元，主要用于单位在职职工医疗费用。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.34万元，主要用于其他其他行政事业单位医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金81.00万元，主要用于单位在职人员公积金缴费支出。
省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中共云南省委台湾工作办公室无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中共云南省委台湾工作办公室无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中共云南省委台湾工作办公室无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额8.80万元，其中：政府采购货物预算8.80万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85.26万元，较上年减少2.39万元，下降2.73%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2022年因公出国（境）费预算为39.40万元，较上年减少1.22万元，下降3.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）6人次。
减少原因为按“三公”经费预算只减不增的原则压减预算。
（二）公务接待费
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2022年公务接待费预算为36.74万元，较上年减少0.89万元，下降2.37%，国内公务接待批次为20次，共计接待620人次。
减少原因为按“三公”经费预算只减不增的原则压减预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2022年公务用车购置及运行维护费为9.12万元，较上年减少0.28万元，下降2.98%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费9.12万元，较上年减少0.28万元，下降2.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
减少原因主要为按“三公”经费预算只减不增的原则压减预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室一直把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了《省台办项目支出绩效管理办法（试行）》，印发《云南省台办绩效评价方案》等，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。一是加强预算编制绩效管理。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。二是完善项目绩效管理责任。明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。三是在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将监督管理渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2022年重点项目文化入岛活动绩效目标：第4届“七彩云南·相约台湾”文化交流活动采取线上线下、云端推送的方式举办，紧紧围绕云南打造世界一流绿色能源、绿色食品和健康生活目的地“三张牌”，依托和利用两岸媒体特别是岛内媒体，大力宣传云南，把云南的丰富资源、独特优势和发展成就推介给台湾民众，为更多的台湾企业、台胞到云南投资、创业、生活、旅游提供参考，同时为后疫情时代两岸交流、人员往来打下基础，让更多的台湾民众认识云南、了解云南、走进云南。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.财政拨款收入：是由省级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。
4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
7.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
9.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2022年机关运行经费安排260.10万元，与上年对比增加2.47万元，主要原因分析2022年新增在职人员一名。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中国共产党云南省委员会台湾工作办公室资产总额2,914.39万元，其中，流动资产308.54万元，固定资产净值1,436.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产净值1,169.14万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少238.03万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入28.70万元，其中出租资产616平方米，资产出租收入28.70万元，已全额上缴国库。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）另文下达项目支出绩效情况
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2022年无另文下达的项目支出。
（五）新增资产配置情况
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2022年无新增资产。
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