中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2021年预算公开目录
附件1
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2021年预算公开目录
第一部分 中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2021年预算编制说明
第二部分 中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2021年预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2021年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共云南省委台湾工作办公室（云南省人民政府台湾事务办公室），是省委、省政府主管台湾工作的办事机构，涉台事务的归口管理部门，成立于1991年6月，主要履行以下职责：
1.贯彻执行党中央、国务院的对台工作方针政策。
2.检查落实各地区、各部门、各单位贯彻执行党中央、国务院对台方针政策和省委、省政府有关对台工作指示的情况。
3.调查研究台湾形势和对台工作中的相关问题，提出对策性建议；协调有关部门研究、草拟涉台地方性法规和实施办法。
4.指导和协调各地区、各部门、各单位开展对台经贸工作和两岸文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及两岸人员往来、旅游、考察、定居、研讨等项工作。
5.负责本省的对台宣传和涉台教育工作。
6.指导并协助管理本省的台资企业和台湾同胞投资企业协会；负责协调处理台商投诉工作，为台湾同胞提供政策和法律咨询服务。
7.负责协调处理涉台突发性问题和重大事件。
8.负责办理和协助办理本省因公赴台交流立项、报批和行前教育等工作。
9.负责承办省委对台工作领导小组会议的决议事项。
10.完成中共中央台办、国务院台办和省委、省政府以及省委对台工作领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共云南省委台湾工作办公室是全省主管台湾工作的工作机关，涉台事务的归口管理部门，编制为正厅级单位，内设6个处室（秘书综合处、联络交流处、经济合作处、宣传研究处、投诉法规处、政党港澳处），1个机关党委。
（三）重点工作概述
2021年对台工作主要目标任务：坚持两个服务：服务中央对台工作大局，服务云南高质量跨越式发展。打造两大品牌：持续打造“云台会”和“七彩云南·相约台湾”两大特色交流品牌。推进三大工程：①促进和保护台湾同胞投资条例立法工程；②海峡两岸交流基地建设提升工程；③云台青年交流示范基地建设工程。抓实五项活动：①云台少数民族文化周活动；②第五届两岸婚姻研讨会活动；③“山海手牵手·云澎一家亲”云澎旅游和特色精品推介、美食线上交流及音乐原创交流活动；④云港澳台青年创业创新交流活动；⑤海外台商云南行交流活动。
工作重点安排：1、深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和中央、省委对台工作决策部署。2、坚持务实高效筹备第9届云台会。3、持续推进中央和我省惠台政策措施落地见效。4、深化推动云台各领域交流交往。5、不断拓展云台经贸合作融合发展。6、继续加强宣传引导。7、有效保护台胞合法权益。8、强化对台工作政治保障。
二、预算单位基本情况
中共云南省委台湾工作办公室编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：行政编制54人，事业编制0人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中： 离休1人，退休29人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年中共云南省委台湾工作办公室财务总收入2,071.95万元，其中：一般公共预算2,071.95万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少378.88万元，主要原因为行政运行公用经费增加9.07万元，项目活动经费减少451万，主要原因为我单位2021年新增在职人员2人，增加人员工资；项目支出703.27万元，与上年对比减少451万元，主要原因为疫情原因，部分活动规模减小，对台工作业务专项经费减少20万元，民族文化交流活动专项经费减少100万元，云台会专项活动经费减少91万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年中共云南省委台湾工作办公室财政拨款收入2,071.95万元，其中:本年收入2,008.11万元，上年结转收入63.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,008.11万元（本级财力2,008.11万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少378.88万元，主要原因为行政运行公用经费增加9.07万元，项目活动经费减少451万，主要原因为我单位2021年新增在职人员2人，增加人员工资；项目支出703.27万元，与上年对比减少451万元，主要原因为疫情原因，部分活动规模减小，对台工作业务专项经费减少20万元，民族文化交流活动专项经费减少100万元，云台会专项活动经费减少91万元。
四、预算单位支出情况
2021年中共云南省委台湾工作办公室预算总支出2,071.95万元。财政拨款安排支出2,008.11万元，其中：基本支出1,304.84万元，与上年对比增加9.07万元，主要原因为我单位2021年新增在职人员2人，增加人员工资；项目支出703.27万元，与上年对比减少451万元，主要原因为疫情原因，部分活动规模减小，对台工作业务专项经费减少20万元，民族文化交流活动专项经费减少100万元，云台会专项活动经费减少91万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-港澳台事务-行政运行1,007.50万元，主要用于单位在职职工资福利支出、维持单位正常运转的购买商品和服务支出；维持单位正常运转的购买商品金和服务支出。
一般公共服务支出-港澳台事务-台湾事务703.27万元，主要用于台湾事务支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.23万元，主要用于离退休人员和退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出88.05万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗70.20万元，主要用于单位在职职工医疗费用。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助38.36万元，主要用于单位在职职工医疗费用。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.30万元，主要用于其他其他行政事业单位医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金82.20万元，主要用于单位在职人员公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中共云南省委台湾工作办公室无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中共云南省委台湾工作办公室无按既定政策标椎测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中共云南省委台湾工作办公室无按既定政策标椎测算补助事项。
故中国共产党云南省委员会台湾工作办公《14.省对下转移支付预算表》及《15.省对下转移支付绩效目标表》无数据。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
故中国共产党云南省委员会台湾工作办公《12.部门政府采购预算表》及《13.政府购买服务预算表》无数据。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87.65万元，较上年减少2.73万元，下降3.02%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2021年因公出国（境）费预算为40.62万元，较上年减少1.26万元，下降3.01%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）6人次。
减少原因主要为按“三公”经费预算只减不增的原则压减预算。
（二）公务接待费
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2021年公务接待费预算为37.63万元，较上年减少1.17万元，下降3.02%，国内公务接待批次为20次，共计接待640人次。
减少原因主要为严格执行厉行节约原则，按下幅3%减少接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2021年公务用车购置及运行维护费为9.40万元，较上年减少0.30万元，下降3.09%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费9.40万元，较上年减少0.30万元，下降3.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
减少原因主要为按“三公”经费预算只减不增的原则压减预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室一直把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了《省台办项目支出绩效管理办法（试行）》，印发《云南省台办绩效评价方案》等，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。一是加强预算编制绩效管理。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。二是完善项目绩效管理责任。明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。三是在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将监督管理渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室20201年重点项目文化入岛活动项目绩效目标：1.为传承弘扬中华文化，进一步扩大和深化云台交流与合作，提升云南在台湾的影响力和吸引力，促进两岸关系和平发展，省委宣传部、省委统战部、省委台办、省民宗委、省文旅厅、省商务厅、省投资促进局、省文联等单位拟于每年春节期间在台北、高雄、台中、桃园、嘉义、花莲等地区举办以“弘扬中华文化、共贺新春佳节”为主题的文化入岛活动。 2.具体目标:（一）少数民族服装服饰暨非遗文化展。一是集中展示52套包括彝族、白族、哈尼族、壮族、傣族、苗族、傈僳族、回族、拉祜族等25个民族的服装。二是精选展示以编织、纺织、印染、挑花、刺绣、镶嵌、打造等传统工艺手法加工的工艺品50件。（二）云南民族文化艺术节。举办以“文化云南、和谐云南、奋进云南、幸福云南”为主题的云南民族文化艺术表演活动，为台湾同胞及全球游客献上文化艺术盛宴，在岛内掀起七彩云南民族风。（三）两岸一家亲云茶推介会。在台北举办以“以茶会友共话中华传统生活美学”为主题的云茶推介联谊活动。举办茶文化研讨会，以茶会友，共同探讨中华文化自信与美好生活。（四）旅游推介会。举办以“浪漫云南、心灵之旅”为主题的云南旅游推介会，台湾嘉宾介绍云南丰富多彩的民族文化和自然旅游资源，介绍云南知名旅游景点，推介智慧旅游、玫瑰小镇、茶马古道、徒步休闲等新兴旅游路线和产品，向台湾民众展示展示风景如画、生机勃勃的大美云南。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.财政拨款收入：是由省级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。
4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
7.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
9.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2021年机关运行经费安排257.63万元，与上年对比减少54.07万元，主要原因为严格执行厉行节约原则，压缩公用经费支出，减少其他商品与服务支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
（四）另文下达项目支出绩效情况
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2021年无另文下达的项目支出，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据。
（五）政府性基金预算支出预算情况
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2021年无政府性基金预算支出预算，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据。
（六）新增资产配置情况
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2021年无新增资产，故《16.新增资产配置表》无数据。