中共云南省台办2017年度部门决算公告
原标题：中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2017年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室（云南省人民政府台湾事务办公室）是省委、省政府主管台湾工作的办事机构，涉台事务的归口管理部门，主要职责：
1.贯彻执行党中央、国务院的对台工作方针政策。
2.检查落实各地区、各部门、各单位贯彻执行党中央、国务院对台方针政策和省委、省政府有关对台工作指示的情况。
3.调查研究台湾形势和对台工作中的相关问题，提出对策性建议；协调有关部门研究、草拟涉台地方性法规和实施办法。
4.指导和协调各地区、各部门、各单位开展对台经贸工作和两岸文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及两岸人员往来、旅游、考察、定居、研讨等项工作。
5.联络台湾上层重点人物；指导、管理并协调有关部门开展对台湾上层人士的联络工作；负责台湾重点人物和重要团组来访的活动安排和协调工作。
6.负责本省的对台宣传和涉台教育工作。
7.指导并协助管理本省的台资企业和台湾同胞投资企业协会；负责协调处理台商投诉工作，为台湾同胞提供政策和法律咨询服务。
8.负责协调处理涉台突发性问题和重大事件。
9.负责办理和协助办理本省因公赴台交流立项、报批和行前教育等工作。
10.负责承办省委对台工作领导小组会议的决议事项。
11.完成中共中央台办、国务院台办和省委、省政府以及省委对台工作领导小组交办的其他任务。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.深化融合发展，第6届云台会系列活动成功圆满。活动于2017年6月12日至16日在昆明、曲靖、大理等地举办，国台办主任张志军、海协会会长陈德铭，省委书记陈豪、省长阮成发，中国国民党副主席林政则、中国国民党原副主席江丙坤出席会议，云台两地、香港和海外各界代表1200余人参加会议。先后举办了开幕式、产业对接（研讨）会、台湾精品展等4大类共14项重要活动，签约项目11个、协议资金14亿元，目前落地项目7个、资金5.78亿元。
2.促进心灵契合，云台交流交往成果丰硕。重大交流活动取得新突破。省台办会同省总工会、省民宗委、省妇联、团省委、省教育厅等多家单位，先后开展了云台工会职工文化交流活动周、台湾少数民族交流参访团、中华民族团结协会妇女部2017年云南玉帛之旅、台湾中南部议会代表参访团等有规模有影响的重大交流活动，邀请、接待由中央台办给予项目资金支持的重点项目22个1094人次。境外对台工作取得新突破。省、市台办和侨办组成参访团赴泰国、缅甸交流参访，与涉台、涉侨团体负责人和重要人士开展交流。组织筹划2017海外台商云南行活动，吸引了来自澳大利亚、美国、日本、泰国等11个国家和地区的100名海外台商参加，在昆明举行2017海外台商云南行圆桌会，在大理、曲靖举办产业对接商洽会。对台交流基地建设取得新突破。云南陆军讲武堂历史博物馆获批成为我省第4个国家级海峡两岸交流基地，我省国家级海峡两岸交流基地数已排列全国第六位。应邀赴台交流取得新突破。2017年，全省各地各部门申报赴台计划253项2933人次，经严格审核，批复同意175项1629人次，全国排名第12位。
3.服务跨越发展，云台经济合作成绩显著。全年新增台资企业31户，实际到位资金2273万美元；签约项目35个，协议金额14.47亿元人民币；滇台贸易额3.01亿美元，其中我省向台湾出口1.82亿美元，我省从台湾进口1.19亿美元。全面提升云台经贸合作质量。在2017商洽会上，举办了台湾精品展和东盟台商精品展，共有223家台企参展，使用展位459个，展出商品近2万件，5262个采购商与台湾参展方达成采购合作协议，协议金额近5000万美元。组织驻滇10家台企参加南京大陆台企产品展销会，使用标准展位10个，重点展示了咖啡、茶叶、花卉等我省高原特色农业精品。持续加大对台招商引资力度。省台办与省招商合作局牵头，会同省工信委、省科技厅、省旅发委、省农业厅等14家单位，赴上海、江苏、湖北考察，举办2场推介会，实地考察4个涉台园区、18家台资企业，形成对台招商工作“一盘棋”。举办滇沪台企转型升级合作对接会，邀请上海40余家重点台企来滇开展经贸合作交流，达成投资意向24项、资金10.9亿元。着力加强台商园区与台湾青年就业创业基地建设。昆明石林台湾农民创业园已入驻台企8家，经国台办、农业部委托第三方考评，在全国27个台创园中综合排名第9位，全国省（市、区）中排名第5位，获评优秀等级，成为云南一流的现代农业示范区。滇中新区台湾工业园启动建设，完成规划设计，推出重点产业招商政策，正在加速推进基础设施建设，吸引了许多台商投资考察。
4.营造良好氛围，涉台宣传研究工作成效明显。“请进来”组织媒体交流。坚持重大涉台活动与新闻媒体交流相结合，全年邀请、接待来滇采访台湾媒体20余家、记者60余人次，对第6届云台会以及普洱、大理、丽江、腾冲等地历史人文进行了多角度深度报道，进一步提升了云南在台知名度。“走出去”推进入岛宣传。省举办“古茶道•新丝路”两岸媒体云南行活动，围绕普洱茶、咖啡以及民族文化等拍摄制作专题节目，展示云南特色人文风情。全年在中央电视台海峡两岸栏目播出新闻6则，在中国台湾网和云台网发布新闻稿件1000余篇，在新华社、云南日报等重点媒体发布新闻稿件30余篇，发布《岛内舆情快报》230期，编发《云台要情》10期，编印《云南对台工作》4期，为各级领导和有关部门了解掌握台湾舆情及全省对台工作动态提供了重要参考。
5.坚持真心诚心，维护台胞合法权益热情周到。全年省台办直接受理台胞台商投诉案件52件，已结案48件，结案率达92%；处理突发事件4起，接待台胞法律咨询12次，处置网上案件12件，将争取台湾民心工作落实到具体服务中。优化涉台投诉办理流程。进一步建立健全沟通协作机制、督查办理机制、协调对接机制和应急处置机制，制定台胞台商投诉办理工作流程，建立法律顾问制度，成功调处一批台胞台商投诉信访事件，得到台胞台商的高度赞誉。妥善处置涉台突发事件。进一步加强与各地各部门联系沟通，不断完善涉台突发事件应急预案，昆明台企颐和健康照护中心被打砸事、昆明统一集团与当地经销商债务纠纷事、丽江台湾游客交通事故等均得到妥善处置。积极主动为台胞排忧解难。设立省台办信访接待室，制定落实干部值班制度，全年共接待台胞台商110人次，接到台胞台商咨询求助电话80余次，始终做到热情接待、周到服务。2017年元旦、春节期间，全省各级台办先后走访慰问台企56家、台胞台属970户（人），发放慰问金493300元。省台办、省台联共同举办2017年台胞台属中秋联谊会，省领导、省直部门领导、台胞台商台生台属代表近100人欢聚一堂，进一步拉近了两地同胞心灵距离。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国共产党云南省委员会台湾工作办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2017年末实有人员编制52人。其中：行政干部编制48人，行政工勤编制4人；在职在编实有行政人员53人（含行政工勤人员5人）。
离退休人员23人。其中：离休1人，退休22人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2017年度收入合计1803.38万元。其中：财政拨款收入1743.38万元，占总收入的96.67%；其他收入60万元，占总收入的3.33%。与上年对比减少76.79万元，减幅4.08%，主要原收入减少主要原因是2016年度申请追加项目自经费200万元，2017年规范改革性补贴和综合考核评价绩效奖励改革，增加工资福利收入。
二、支出决算情况说明
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2017年度支出合计1999.33万元。其中：基本支出1161.38万元，占总支出的58.09％；项目支出837.95万元，占总支出的41.91％。与上年对比增加支出91.52万元,主要原因是2017年规范改革性补贴和综合考核评价绩效奖励改革，工资福利性支出增加，2016年项目支出为完成，在2017年度完成，增加项目支出。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障中国共产党云南省委员会台湾工作办公室机关正常运转的日常支出1161.38万元。与上年对比增加支出151.21万元,增幅14.96%，主要原因是2017年规范改革性补贴和综合考核评价绩效奖励改革，增加工资性收入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.34％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障中国共产党云南省委员会台湾工作办公室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出837.95万元。与上年对比减少支出60.69万元,减幅6.75%。主要原因是2016年度追加云台会项目经费200万元，2017年度无追加预算。2017年项目经费主要用于开展对台工作业务、第6届云台会活动、因公出国（境）、机关运行维护费等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出1950.31万元,占本年支出合计的97.54%。与上年对比增加73万元，增幅3.88%,主要原因是2017年规范改革性补贴和综合考核评价绩效奖励改革，工资福利性支出增加，2016年项目支出为完成，在2017年度完成，增加项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1766.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.57%。主要用于云南省涉台事务项目经费支出和机构正常运转的日常支出；
2.外交（类）支出115.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于养老保险缴费支出和离退休费支出；
3.住房保障（类）支出68.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于在职人员住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120.78万元，支出决算为70.73万元，完成预算的58.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为36.41万元，完成预算的67.42%；公务用车购置及运行费支出决算为9.23万元，完成预算的66.98%；公务接待费支出决算为25.09万元，完成预算的47.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年我办严控“三公”经费支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.97万元，下降4.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加8.94万元，增长32.54%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.81万元，下降16.39%；公务接待费支出决算减少10.10万元，下降28.70%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2017年我办严控“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出36.41万元，占51.48%；公务用车购置及运行维护费支出9.23万元，占13.05%；公务接待费支出25.09万元，占35.47%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出36.41万元，共安排因公出国（境）团组5个，累计17人次。开展内容包括：3人是单位组团出访泰国，开展海外对台工作，4人单位组团出访香港参加涉台活动，6人是参加单位组团赴台开展对台工作，4人是参加其他单位组团出访台湾地区，开展对台业务工作。
2. 公务用车购置及运行维护费支出9.23万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出9.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于中国共产党云南省委员会台湾工作办公室日常接待台湾客人、公务出行、机要通信、应急保障等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出25.09万元。其中：
国内接待费支出25.09万元（其中：外事接待费支出25.09万元），共安排国内公务接待246批次（其中：外事接待246批次），接待人次2678人（其中：外事接待人次2678人）。主要用于2017台湾、香港、泰国、越南、缅甸等国家和地区来访的涉台团组及零星来访台湾客人发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2017年机关运行经费支出236.86万元，与上年对比增加7.84万元，增幅3.42%,主要原因是公用经费标准提高，人员编制增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、资料印刷费、日常水电费、电话费网络等邮电费、办公楼办公设备维护费用、会议、培训、工会经费支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，中国共产党云南省委员会台湾工作办公室资产总额3905.18万元，其中，流动资产388.24万元，固定资产3516.94万元。与上年相比，本年资产总额减少222.03万元，其中固定资产增加33.94万元。公车改革，补计固定资产核价，账面原值2.99万元；出租房屋616平方米，账面原值136.29万元，实现资产使用收入97.04万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 行
次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他
资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 3905.18 388.24 3516.93 3204 83 0 229.93 0 0 0 0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额28.34万元，其中：政府采购货物支出28.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）其他重要事项情况说明
1.中共云南省委台湾工作办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政财政拨款收入支出决算表》无数据。
2. 中共云南省委台湾工作办公室没有财政专户管理资金收入，也没有使用财政专户资金安排支出，故《财政专户管理资金收入支出决算表》无数据。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
中共云南省委台湾工作办公室无需要解释说明的决算相关专用名词。
附件二：